LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

 

KECAMATAN LABUAPI

TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM DAN KEUANGAN

 

PROGRAM KEGIATAN KANTOR CAMAT LABUAPI

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam menunjang indikator kinerja utama daerah dalam RPJMD dan /atau dalam menunjang peran dan kontribusi SKPD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat maka, Kantor Camat Labuapi menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berikut adalah program strategis dan kegiatan indikatif Kantor Camat Labuapi 2014-2019:

Program/kegiatan yang sumber dana dari APBD

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

 

1

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik

 

2

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

 

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

 

4

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan

 

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

 

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

 

9

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

 

10

Penyediaan Makanan dan minuman kantor

 

11

Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

 

1

Pembangunan gedung kantor

 

2

Pengadaan kendaraan dinas operasional

 

3

Pengadaan peralatan gedung kantor

 

4

Pengadaan meubelair

 

5

Pengadaan komputer

 

6

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

 

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 

8

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3

Program peningkatan pengembangan system pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

 

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

 

2

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

 

3

Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

 

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

 

5

Penyusunan KUA, PPAS, RKA DPA dan DPPA

 

6

Penyusunan profil/monografi

 

7

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LPPD

 

 

dan Laptah

4

Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

 

1

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

5

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

 

1

Pembinaan di bidang kepemudaan dan olahraga

 

 

 

6

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

 

1

Pendataan dan pembinaan seni dan budaya daerah dalam rangka pengelolaan keragaman budaya

 

2

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pariwisata

7

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

 

1

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

8

Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan

 

1

Kegiatan hari-hari besar keagamaan

 

2

Kegiatan iman dan taqwa

9

Program Perencanaan Kecamatan

 

1

Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan

10

Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

 

1

Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Labuapi Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Labupi Kabupaten Lombok Barat. Tahun 2014-2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018.Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan dengan uraian sebagai berikut :

KANTOR CAMAT LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

TAHUN 2018

         

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAR GET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat

 

 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

58.506.100

Persentase pelayanan administrasi kecamatan

100%

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

58.506.100

 

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAR GET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan

 

 

 

Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

28.800.000

 

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bln

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3.757.000

 

jumlah kendaraan dinas yang tersedia pemeliharaan dan perizinannya

11 unit

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

17.953.000

 

jumlah tenaga administrasi keuangan

7 orang

Penyediaan jasa administrasi keuangan

40.660.500

 

tersedianya alat tulis kantor

12 bln

Penyediaan alat tulis kantor

15.153.700

 

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bln

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

18.091.000

 

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bln

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

3.378.800

 

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bln

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-Undang-Undangan

6.000.000

 

tersedianya makanan dan minuman

12 bln

Penyediaan makanan dan minuman

28.800.000

 

terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bln

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah

76.400.000

 

jumlah jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran

9 orang

Penyediaan jasa tenaga kerja administrasi/teknis perkantoran

82.086.000

 

 

 

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

 

 

Terbangunnya tempat parkir karyawan/ti

12 bln

Pembangunan Gedung Kantor

15.560.000

 

jumlah peralatan gedung kantor

5 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor

57.087.000

 

jumlah meubelair

5 unit

Pengadaan meubelair

52.073.000

 

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAR GET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

 

Gedung kantor dalam kondisi baik

12 bln

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

25.000.000

 

Kendaraan dinas dalam kondisi baik

11 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

55.336.000

 

peralatan kantor dalam kondisi baik

12 bln

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

12.000.000

 

 

 

Perencanaan Kecamatan

 

Jumlah dokumen Musrenbang

1 dok

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

12.155.000

 

 

 

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 

jumlah dokumen PPID

1 dok

Penyusunan laporan realisasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

121.0742.800

 

jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

1 dok

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.000.400

 

jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok

Penyusun

Sambutan